我受县政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请予审议，并请列席会议的政协委员和参会同志提出宝贵意见。
2012年，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，全县财税部门认真贯彻落实科学发展观和党的十七届六中全会、省委八届二次全会以及市委八届三次全会精神，不断深化各项改革，努力增收节支，面对宏观经济下行的巨大压力，全县经济继续呈现良好的发展势头，财政工作取得了比预想要好的成绩和效果。
一、2012年全县财政收支预算执行情况
2012年全县财政总收入完成53841万元，占调整预算的102.4%，同比增长22.3%。公共财政预算收入完成30021万元，占调整预算的100.2%，同比增长19.6%。
2012年公共财政预算支出调整预算数为83557万元，2012年实际完成公共财政预算支出83557万元，占调整预算的100%，主要支出项目：一般公共服务支出17880万元，占调整预算的100%；国防支出153万元，占调整预算的100%；公共安全支出4505万元，占调整预算的100%;教育支出22687万元，占调整预算的100%；科学技术支出136万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出612万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出9611万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出10430万元，占调整预算的100%；节能环保支出983万元，占调整预算的100%；城乡社区事务支出1555万元，占调整预算的100%；农林水事务支出6544万元，占调整预算的100%；交通运输支出2913万元，占调整预算的100%；资源勘探电力信息等事务支出378万元，占调整预算的100%；商业服务业等支出1339万元，占调整预算的100%；国土资源气象等事务支出661万元，占调整预算的100%；住房保障等支出2425万元，占调整预算的100%；粮油物资储备管理事务支出20万元，占调整预算的100%；国债还本付息支出725万元，占调整预算的100%。
政府基金支出调整预算数为7517万元，实际支出7517万元，占调整预算的100%。
二、2012年财政工作的主要成效
(一)着力改善民生民利，有效提升了群众幸福指数。将改善民生作为头等大事，突出重点，统筹财力，努力提升了群众幸福指数。一是全力支持教育优先发展，推进教育强县战略。今年以来，全县教育总支出达22687万元，全县义务教育学校经费全部落实到位。累计投入2877万元全面实施农村义务教育经费保障机制改革，建立了教育发展长效机制，顺利通过了全省教育督导评估工作。投入校舍危房改造资金2271万元，大大改善了学校环境。二是积极促进创业就业，加快完善就业保障体系建设。一年来财政累计投入就业补助资金289万元，开展农村劳动力扶贫和转移就业技能培训，帮助农民工和下岗失业人员实现就业和再就业。三是支持推进医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化。2012年新农合补助资金7761万元，全县共有26.5万人参加了新型农村合作医疗，参合率达到98.33%。截止到12月底共有1266536人次农民享受合作医疗(含门诊统筹人次)，累计补助资金共计7459.95万元。同时将乡镇卫生院人员经费纳入财政预算管理，有力地支持了医疗卫生体制改革。四是推进城乡养老保险工作，扩大城乡养老保险范围。全县共筹措企业养老保险资金4143.6万元，确保了全县企业离退休人员养老金按时足额发放；城乡居民养老保险工作稳步推进，各项政策已全部落实到位。五是落实各项城乡低收入居民补贴政策，拓宽城乡居民增收渠道。城乡低保实现应保尽保，补助水平逐年提高，并建立了低收入群体价格临时补贴与物价上涨联动机制政策；扎实落实库区移民后期扶持政策，改善了库区移民的生产生活条件。六是扎实推进保障性住房建设，改善城乡低收入家庭住房困难问题。一年来共拨付保障性住房资金2363.96万元，大大促进了保障性住房建设进程。七是加大公共安全保障力度，促进经济社会和谐发展。全年共拨付维稳经费293万元，维稳经费得到了保
障从而提高了政法机关维护社会和谐的应急处置能力，特别是保证了十八大期间的社会稳定。
(二)公共财政普惠“三农”，促进城乡协调发展。一是惠民惠农补贴政策及时落实到位。共发放粮食直补和农资综合直补补贴资金3810万元，其中：粮食直补资金435万元，农资综合直补资金3375万元，补贴标准93.36元/亩(其中：粮食直补补贴标准10.66元/亩，农资综合补贴标准82.7元/亩)，补贴种粮面积40.8万亩，受益农民约30万人，圆满完成了全年工作任务。家电下乡工作稳步推进，确保补贴资金及时、高效、足额核拨。截止年底，我县累计补贴家电下乡产品37212台，兑付补贴资金1075万元，切实将中央惠农政策落到实处。二是加快基础设施建设，村容村貌大为改观。2012年争取省级奖补资金1070.3万元，村民筹资548.94万元。我县共有102个行政村申办一事一议项目，涉及饮水工程13个、路灯安装1个、路面硬化88个，截止目前24个村已经完工。农村环境差、行路难、饮水难等状况得到进一步改善，有力推进了新农村建设。三是完善财政金融联动支农模式，助力农村经济加速发展。积极支持开展农业保险财政补贴工作，2012年共承保小麦24665.01亩，拨付保费29.6万元，承保玉米12543.85亩，拨付保费13.7万元，承保能繁母猪8460头，拨付保费39.2万元。经过近年来对农业保险的大力宣传、承保、理赔，使广大农户认识到了保险的重要性，感受到了党的惠农政策。
(三)政府采购规模不断加大。全年共组织各种形式的政府采购招投标大会18次，政府采购预算资金4840万元，通过政府采购实际支出4400万元，资金节约率为10%，有效提高了财政性资金的使用效益。
(四)农业综合开发进展好。一是完善2011年土地治理项目工程。在2011年完成项目主体工程的基础上，进行扫尾工程，进一步提高工程质量标准，顺利通过了省级组织的2011年度土地治理项目审计验收。二是实施2012年土地治理项目。截止年底，完成新打机井并配套28眼，安装防渗管道34.5公里，新建涵洞2处，维修桥梁1座，整修农田路6.7公里，其中硬化路面3.5公里，林网植树5000株。三是对2013年拟建现代农业综合开发示范区项目进行了实地勘察，收集整理有关资料，编制了三年规划和可行性研究报告，在县政府主要领导的大力支持和参与下，经过激烈竞争，项目立项成功。项目区涉及我县八个行政村，总投资2971万元，建设现代农业综合开发示范区2万亩。四是积极申报了产业化经营项目(保定市雄县200万公斤设施蔬菜种植基地扩建项目)。
过去的一年，我县财政工作取得了较好成绩，但是财政运行中一些新旧矛盾和问题相互交织影响，需要引起高度重视：我县调结构、转方式任重道远；经济增速放缓，财政增收难度加大，而经济社会加速转型，刚性支出迅速增长，财政收支平衡基础脆弱；还本付息压力逐年增大等等。对此，我们将增强危机感、紧迫感和使命感，通过深化改革和加快发展认真应对。
三、2013年全县财政预算(草案)
2013年乃至今后一段时期，我县财政面临的形势依然比较复杂。全县财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，以“稳增长、调结构、转方式”为主线，以宣传十八大、贯彻十八大为动力，以提高公共服务保障能力为目标，继续贯彻落实积极财政政策，努力促进经济结构调整和发展方式转变，着力在改善“两个环境”上见实效，重点围绕促财政增收，保民生增利，推改革增效，加强预算绩效管理，提高财政科学化精细化管理水平，为推进富民强县提供有力的财政保障。
2013年财政预算(草案)安排如下：
(一)收入预算安排：全县财政总收入安排63207万元，同比增长17.4%，其中：国税系统安排23589万元，地税系统安排30249万元，财政系统安排9369万元；公共财政预算收入安排35243万元，同比增长17.4%，其中：国税系统安排3718万元，地税系统安排22156万元，财政系统安排9369万元；政府基金预算收入7360万元。
(二)支出预算安排：按当年收支平衡的原则，经测算剔除上解支出后，2013年我县财力为73287万元。2013年安排公共财政预算支出73287万元，可实现当年收支平衡。
主要支出项目是：一般公共服务支出13300万元；国防支出160万元；公共安全支出4750万元；教育支出22180万元；科学技术支出140万元；文化体育与传媒支出380万元；社会保障和就业支出12500万元；医疗卫生支出5900万元；节能环保支出600万元；城乡社区事务支出2600万元；农林水事务支出3426万元；交通运输支出700万元；资源勘探电力信息等事务支出100万元；商业服务业等事务支出271万元；国土资源气象等事务支出980万元；住房保障支出1600万元；预备费800万元；国债还本付息支出2600万元；其他支出300万元。
政府基金预算支出7360万元。
各位代表，今年财政工作面临的形势仍然非常艰巨，财政收支矛盾十分突出。我们将继续把用好管好财政资金放在更加突出的位置，攻坚克难，做好各项财政工作，为我县经济发展提供财政保障。
四、2013年及今后财政政策措施和工作重点
(一)突出支持转方式调结构，促进经济发展提质增效。按照绿色、低碳、可持续的发展要求，积极争取上级财政政策和项目资金支持，切实推进我县经济结构调整和发展方式转变。充分发挥财政政策和资金的导向作用，优化整合财政资源，提高财政筹融资能力，切实做好项目争取、项目管理和项目储备等工作，重点支持全县重大项目建设，以大项目带动大投资，推动大发展。
(二)突出支持新农村建设，扩大农村投资和消费市场。完善农业投入保障机制，加快农村基础设施建设，不断增加农民收入，扩大农村投资和消费市场，促进城乡统筹协调发展。一是支持提高农业综合生产能力。紧紧抓住各级高度重视水利建设的机遇，以农田水利、农村安全饮水等为重点，积极争取国家项目资金，全面加强农业基础设施建设，切实提高农业综合生产能力，夯实农业增收基础。完善农业保险保费补贴政策，提高农业综合生产能力。二是扎实推进“一事一议”财政奖补工作。深入开展“一事一议”财政奖补试点，加大村级公益事业建设“一事一议”财政奖补力度，积极争取提高奖补比例和奖补标准，加快农村基础设施建设。三是努力促进农民增收。认真落实好各项财政惠民惠农补贴政策，调动农民发展生产的积极性，直接增加农民收入；加强劳动力转移培训，拓宽农民增收渠道。四是深化农村综合改革。深化农村义务教育、完善村级组织运转经费保障机制，不断增强农村可持续发展能力。
(三)突出解决民生问题，提振城乡居民消费需求。坚持把保障和改善民生作为经济发展的根本出发点和落脚点，着力改善民生，解决群众的后顾之忧，提振居民消费信心和需求。一是优先支持教育事业均衡发展。继续完善农村义务教育经费保障机制，大力支持农村薄弱学校改造和校舍安全工程建设。落实职业教育生均经费标准，提高职业教育经费保障水平，改善职业学校办学条件。大力支持学前教育健康发展，加强学前教育资源配置，逐步解决教育发展不均衡的问题，真正做到“学有所教”。二是积极促进就业。坚持把就业作为经济社会发展的优先目标，支持实施更加积极的就业政策，健全政策扶持、创业培训、创业服务体系，落实就业援助补助政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。三是加快完善社会保障体系。完善城乡低保和农村五保供养制度，逐步提高保障水平。进一步完善社会救助体系，切实解决困难群众的基本生活问题。支持深化医药卫生体制改革，逐步提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准，提高人均基本公共卫生服务经费标准。进一步加大保障性安居工程和农村危房改造工程建设力度。四是积极支持文体、计划生育等事业发展。积极推动文体惠民工程建设，支持乡镇文化站、广播电视村村通、社区文化活动中心建设和支持群众体育活动的开展；支持健全计划生育利益导向机制，促进人口与经济社会资源环境协调发展。
(四)突出财政改革创新，提高科学化精细化管理水平。加快财政改革步伐，积极探索财政科学管理的新途径，有效提升财政运行效率。一是继续完善财政管理体制。密切关注省以下财政体制运行情况，主动协调与省、市财政部门的工作关系，取得理解与支持，争取在转移支付和专项补助调整中赢得主动；完善乡镇基本财力保障机制，使乡镇财政体制运转顺畅、高效。二是深化预算制度改革。完善公共财政预算，细化政府性基金预算。进一步细化部门预算，努力提高年初预算到位率，强化预算约束，增强预算刚性。逐步扩大预算公开范围，提高预算透明度。三是加快推行预算绩效管理。着重选取公众普遍关注、社会影响深远的重大民生项目开展重点评价，将涉及“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、保障性安居工程等重大支出项目纳入重点评价范围；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，减少绩效评价结果差的部门项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目，使资源得到进一步优化配置。四是完善财政支出管理。深入推进国库集中支付改革，全面实行零余额账户管理，加快实行网上支付和公务卡结算，减少资金流通环节，提高资金使用效益。健全政府采购管理，完善配套措施，增强政府采购的公信力和社会满意度。加强“三公”经费控制，努力遏制公款消费之风蔓延。规范公务接待标准，进一步完善党政机关会议及工作人员外出经费管理办法，节省财政开支。加强车辆定编、公务用车、定点加油、定点维修管理，减少公车开支。五是提升财政监督效果。组织开展重大项目资金监督检查，重点加大对民生资金的检查力度。积极探索和推进绩效监督，促进绩效评价与监督工作的有效结合，加强监督成果的运用，提升财政监督效果。六是防范和控制财政风险。规范政府融资平台管理，妥善处理存量债务，严控新增债务，着力防范和控制财政风险。
各位代表，2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们将在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，以科学发展观为指导，进一步解放思想、开拓创新、奋发有为、扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为加快建成小康社会作出新的更大贡献！
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