涿州公司加强财务稽核管理全面提升内控管理水平

　　2016年，国网涿州市供电公司财务资产部从自查自纠、工作措施、整改落实三个方面，加强了财务稽核的管理工作，全面提升了内控管理水平。

　　一是自查自纠。对可控费用报销管理、大修、技改、零购项目入库、出库服务确认、资产报废及废旧物资处置、工程投运暂估增资及时性、税收优惠政策充分利用、前端业务会计基础规范管理等方面进行专项自查。按照国网公司关于公务接待费用、会议费、公务用车等重点费用的相关管理要求、办公用品采购审批与领用、资产报废业务的环节管控等方面开展全面自查自纠，着重把关事前审批、事中管理、事后监督等方面，逐项梳理排查各环节存在的主要问题及重大风险隐患，坚持自查工作达到横向到边、纵向到底、不留死角。

　　二是工作措施。明确各部门、岗位及单位财务稽核工作负责人，对照上级有关规定，完善相关支撑材料与支持资料，做到各项业务处理有理有据，依据充分，进一步促进企业的规范管理。

　　三是整改落实。对自查和诊断过程中发现的问题，撰写稽核报告，深刻分析其形成的原因，追本溯源，做到边检查、边整改、边规范；对各种专业领域存在的突出和重大问题，由相关部门联合研究制定解决措施，充分运用检查成果，建立发现问题、研究问题、解决问题的长效机制，全面提升企业内控管理工作水平。(唐晓鸾)

关键词：国网,涿州